Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
934 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTIVEL |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR LONA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR BOMBA |
850,00 |
850,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE TANQUE |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO RECALCAR EIXO |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTIVEL SERVIÇO TROCAR LONA SERVIÇO TROCAR BOMBA SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE TANQUE SERVIÇO RECALCAR EIXO |
2.250,00 |
|
|
| 16/02/2024 |
SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO
SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR
SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO
LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTIVEL
SERVIÇO TROCAR LONA
SERVIÇO TROCAR BOMBA
SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA
SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS
SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE TANQUE
SERVIÇO RECALCAR EIXO
|
|
2.250,00 |
|
| 16/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 934/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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|
95,18 |
| 21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 934/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.154,82 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/02/2024 |
95,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
95,18 |
|
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