| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 934 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTIVEL | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR LONA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BOMBA | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE TANQUE | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | SERVIÇO RECALCAR EIXO | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTIVEL SERVIÇO TROCAR LONA SERVIÇO TROCAR BOMBA SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE TANQUE SERVIÇO RECALCAR EIXO | 2.250,00 | ||
| 16/02/2024 | SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTIVEL SERVIÇO TROCAR LONA SERVIÇO TROCAR BOMBA SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE TANQUE SERVIÇO RECALCAR EIXO | 2.250,00 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 934/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME | 95,18 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 934/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.154,82 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/02/2024 | 95,18 | Lançada | |
| TOTAL | 95,18 |
