| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9345 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM NORMAL NOV 2024 | 0,00 | 3.599,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM NORMAL NOV 2024 | 3.599,08 | ||
| 27/11/2024 | EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 3.599,08 | ||
| 27/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 73,70 | ||
| 27/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 167,59 | ||
| 27/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 418,21 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 9345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.939,58 | ||
| TOTAL | 3.599,08 | 3.599,08 | 3.599,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/11/2024 | 73,70 | Lançada | |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA | 27/11/2024 | 167,59 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/11/2024 | 418,21 | Lançada | |
| TOTAL | 659,50 |
