| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
| Número do empenho: | 9347 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSLADO, SACO E VELCRO - TRANSLADO SR. MANOEL DOMINGUES FEIJÓ | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | TRANSLADO, SACO E VELCRO - TRANSLADO SR. MANOEL DOMINGUES FEIJÓ | 100,00 | ||
| 05/12/2024 | TRANSLADO, SACO E VELCRO - TRANSLADO SR. MANOEL DOMINGUES FEIJÓ | 100,00 | ||
| 05/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9347/2024, 7799 - ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME | 2,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 327 | 98,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2024 | 2,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2,00 |
