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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9348 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Água Sanitária Com cloro ativo, 5 litros 15,99 239,85
12.00 DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). 8,99 107,88
2.00 DETERGENTE 500 ML - CAIXA 24 UNIDADES 70,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 Água Sanitária Com cloro ativo, 5 litros DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). DETERGENTE 500 ML - CAIXA 24 UNIDADES 487,73
05/12/2024 Água Sanitária Com cloro ativo, 5 litros DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). DETERGENTE 500 ML - CAIXA 24 UNIDADES 487,73
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 58052658 487,73
TOTAL 487,73 487,73 487,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.