Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9348 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Água Sanitária Com cloro ativo, 5 litros |
15,99 |
239,85 |
12.00 |
DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). |
8,99 |
107,88 |
2.00 |
DETERGENTE 500 ML - CAIXA 24 UNIDADES |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
Água Sanitária Com cloro ativo, 5 litros DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). DETERGENTE 500 ML - CAIXA 24 UNIDADES |
487,73 |
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05/12/2024 |
Água Sanitária Com cloro ativo, 5 litros
DESINFETANTE (EMB 2 LITROS).
DETERGENTE 500 ML - CAIXA 24 UNIDADES
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487,73 |
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11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 58052658
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487,73 |
TOTAL |
487,73 |
487,73 |
487,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.