| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIFERENCIAL | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | SERVIÇO EMBREAGEM | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE AQUECER | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | SERVIÇO FEICHE DE MOLA | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR LONA FREIO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | SERVIÇO DIFERENCIAL SERVIÇO EMBREAGEM SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO SERVIÇO DE AQUECER SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO TROCAR LONA FREIO | 1.965,00 | ||
| 16/02/2024 | SERVIÇO DIFERENCIAL SERVIÇO EMBREAGEM SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO SERVIÇO DE AQUECER SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO TROCAR LONA FREIO | 1.965,00 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 935/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME | 83,12 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.881,88 | ||
| TOTAL | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/02/2024 | 83,12 | Lançada | |
| TOTAL | 83,12 |
