Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
935 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DIFERENCIAL |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO EMBREAGEM |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE AQUECER |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR LONA FREIO |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
SERVIÇO DIFERENCIAL SERVIÇO EMBREAGEM SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO SERVIÇO DE AQUECER SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA SERVIÇO TROCAR LONA FREIO |
1.965,00 |
|
|
| 16/02/2024 |
SERVIÇO DIFERENCIAL
SERVIÇO EMBREAGEM
SERVIÇO TROCAR EMBUCHAMENTO
SERVIÇO DE AQUECER
SERVIÇO TROCAR BARRA DE DIREÇÃO
SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
SERVIÇO TROCAR BUCHA DE MOLA
SERVIÇO TROCAR LONA FREIO
|
|
1.965,00 |
|
| 16/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 935/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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|
83,12 |
| 21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.881,88 |
| TOTAL |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/02/2024 |
83,12 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
83,12 |
|
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