Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9350 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
REFRIGERANTE 02 LTS - FARDO COM 08 UNIDADES |
43,92 |
263,52 |
| 15.00 |
QUEIJO FATIADO - PACOTE 700GR |
19,90 |
298,50 |
| 12.56 |
MORTADELA - PEÇA |
12,99 |
163,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
REFRIGERANTE 02 LTS - FARDO COM 08 UNIDADES QUEIJO FATIADO - PACOTE 700GR MORTADELA - PEÇA |
725,17 |
|
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| 05/12/2024 |
REFRIGERANTE 02 LTS - FARDO COM 08 UNIDADES
QUEIJO FATIADO - PACOTE 700GR
MORTADELA - PEÇA
|
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725,17 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9350/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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725,17 |
| TOTAL |
725,17 |
725,17 |
725,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
