Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9354 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
REFRIGERANTE - 2,25L - FARDO COM 06 UNIDADES |
59,70 |
477,60 |
| 10.00 |
ÁGUA MINERAL S/G - FARDO COM 12 UNIDADES |
18,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
REFRIGERANTE - 2,25L - FARDO COM 06 UNIDADES ÁGUA MINERAL S/G - FARDO COM 12 UNIDADES |
657,60 |
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| 05/12/2024 |
REFRIGERANTE - 2,25L - FARDO COM 06 UNIDADES
ÁGUA MINERAL S/G - FARDO COM 12 UNIDADES
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657,60 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 58052788
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657,60 |
| TOTAL |
657,60 |
657,60 |
657,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
