Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR LONA |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CUBO |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
SERVIÇO TROCAR LONA SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CUBO SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR |
520,00 |
|
|
| 16/02/2024 |
SERVIÇO TROCAR LONA
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CUBO
SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR
|
|
520,00 |
|
| 16/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 936/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
|
22,00 |
| 21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
498,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/02/2024 |
22,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,00 |
|
|
