| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANI MARTA GOLFF BAZAR |
| Número do empenho: | 9369 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ENVELOPES | 0,10 | 5,00 |
| 2.00 | CAIXA DE GRAMPO | 8,50 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | ENVELOPES CAIXA DE GRAMPO | 22,00 | ||
| 06/12/2024 | ENVELOPES CAIXA DE GRAMPO | 22,00 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9369/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
