Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
937 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE LONA FREIO |
467,00 |
467,00 |
| 1.00 |
REBITE LONA FREIO |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
MOLA PATIM |
34,00 |
68,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
260,00 |
520,00 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR |
43,00 |
86,00 |
| 1.00 |
GRAXA |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO |
312,00 |
312,00 |
| 2.00 |
TRAVA CUBO |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO MOLA PATIM ROLAMENTO CARDAN BUCHA ESTABELIZADOR GRAXA ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO TRAVA CUBO |
1.580,00 |
|
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| 16/02/2024 |
JOGO DE LONA FREIO
REBITE LONA FREIO
MOLA PATIM
ROLAMENTO CARDAN
BUCHA ESTABELIZADOR
GRAXA
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
TRAVA CUBO
|
|
1.580,00 |
|
| 21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 937/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.580,00 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
