Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9376 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO - TRIMCUT |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
MOLA - TRIMCUT |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LIMA 5.2MM |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS260 |
149,00 |
149,00 |
| 3.00 |
STHIL TRIMCUT - 42-2 |
189,00 |
567,00 |
| 1.00 |
CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS170 |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
JOGO DE ANEIS - 38MM |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
JUNTA - CILINDRO FS160 |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
FILTRO - PRE FILTRO AR FS160 |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA COMBUSTIVEL |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - BICO FINO |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
PARAFUSO - TRIMCUT MOLA - TRIMCUT LIMA 5.2MM CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS260 STHIL TRIMCUT - 42-2 CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS170 JOGO DE ANEIS - 38MM JUNTA - CILINDRO FS160 FILTRO - PRE FILTRO AR FS160 MANGUEIRA COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL - BICO FINO |
1.040,00 |
|
|
| 29/11/2024 |
PARAFUSO - TRIMCUT
MOLA - TRIMCUT
LIMA 5.2MM
CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS260
STHIL TRIMCUT - 42-2
CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS170
JOGO DE ANEIS - 38MM
JUNTA - CILINDRO FS160
FILTRO - PRE FILTRO AR FS160
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
FILTRO COMBUSTIVEL - BICO FINO
|
|
1.040,00 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.040,00 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
