| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
| Número do empenho: | 9376 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO - TRIMCUT | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | MOLA - TRIMCUT | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | LIMA 5.2MM | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS260 | 149,00 | 149,00 |
| 3.00 | STHIL TRIMCUT - 42-2 | 189,00 | 567,00 |
| 1.00 | CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS170 | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | JOGO DE ANEIS - 38MM | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | JUNTA - CILINDRO FS160 | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | FILTRO - PRE FILTRO AR FS160 | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL - BICO FINO | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | PARAFUSO - TRIMCUT MOLA - TRIMCUT LIMA 5.2MM CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS260 STHIL TRIMCUT - 42-2 CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS170 JOGO DE ANEIS - 38MM JUNTA - CILINDRO FS160 FILTRO - PRE FILTRO AR FS160 MANGUEIRA COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL - BICO FINO | 1.040,00 | ||
| 29/11/2024 | PARAFUSO - TRIMCUT MOLA - TRIMCUT LIMA 5.2MM CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS260 STHIL TRIMCUT - 42-2 CORRENTE MOTOSSERRA - STIHL MS170 JOGO DE ANEIS - 38MM JUNTA - CILINDRO FS160 FILTRO - PRE FILTRO AR FS160 MANGUEIRA COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL - BICO FINO | 1.040,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
