Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DRL REBOQUES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9379 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MANGUEIRA - Tipo IV 1.1/2” x 15mts |
1.300,00 |
3.900,00 |
| 1.00 |
REDUÇÃO - storz 2.1/2” x 1.1/2” |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
MANGUEIRA - Tipo IV 1.1/2” x 15mts REDUÇÃO - storz 2.1/2” x 1.1/2” |
4.200,00 |
|
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| 06/12/2024 |
MANGUEIRA - Tipo IV 1.1/2” x 15mts
REDUÇÃO - storz 2.1/2” x 1.1/2”
|
|
4.200,00 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 106
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4.200,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
