Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
938 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO |
137,00 |
137,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
OLHAL 14 MM |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 14MM |
24,00 |
24,00 |
| 4.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO 14 MM |
1,00 |
4,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
MANGUEIRA |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
39,00 |
78,00 |
| 3.00 |
BUCHA MOLA |
87,00 |
261,00 |
| 1.00 |
EMBUCHAMENTO |
437,00 |
437,00 |
| 4.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR |
21,00 |
84,00 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR CENTRAL |
48,15 |
96,30 |
| 1.00 |
BARRA DA DIREÇÃO |
652,00 |
652,00 |
| 1.00 |
BOMBA ALIMENTADORA |
473,25 |
473,25 |
| 1.00 |
JOGO DE LONA FREIO |
263,00 |
263,00 |
| 1.00 |
REBITE LONA FREIO |
27,00 |
27,00 |
| 3.00 |
CINTA BORRACHA TANQUE |
28,67 |
86,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO 10 MM |
6,50 |
19,50 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL |
127,35 |
127,35 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
112,50 |
112,50 |
| 1.00 |
BOMBA INJETORA |
7.370,00 |
7.370,00 |
| 4.00 |
BICO INJETOR |
279,50 |
1.118,00 |
| 1.00 |
GRAXA |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO ABRAÇADEIRA OLHAL 14 MM PARAFUSO 14MM ARRUELA VEDAÇÃO 14 MM ABRAÇADEIRA MANGUEIRA ADITIVO RADIADOR BUCHA MOLA EMBUCHAMENTO BUCHA ESTABELIZADOR BUCHA ESTABELIZADOR CENTRAL BARRA DA DIREÇÃO BOMBA ALIMENTADORA JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO CINTA BORRACHA TANQUE PARAFUSO 10 MM FILTRO DIESEL FILTRO COMBUSTIVEL BOMBA INJETORA BICO INJETOR GRAXA |
11.512,90 |
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| 16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/051611649; 890/051612567; |
|
11.512,90 |
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| 21/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 938/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.512,90 |
| TOTAL |
11.512,90 |
11.512,90 |
11.512,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
