Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9380 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA HIDRAULICA |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 4.00 |
OLEO HIDRÁULICO ATF |
47,00 |
188,00 |
| 2.00 |
MOLA MESTRE TRASEIRA |
218,50 |
437,00 |
| 2.00 |
PINO DE CENTRO |
24,00 |
48,00 |
| 2.00 |
PONTEIRA DE DIREÇÃO |
279,00 |
558,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
MOLA 2° DIANTEIRA |
315,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
BOMBA HIDRAULICA OLEO HIDRÁULICO ATF MOLA MESTRE TRASEIRA PINO DE CENTRO PONTEIRA DE DIREÇÃO SOLDA MIG MOLA 2° DIANTEIRA |
3.336,00 |
|
|
| 29/11/2024 |
BOMBA HIDRAULICA
OLEO HIDRÁULICO ATF
MOLA MESTRE TRASEIRA
PINO DE CENTRO
PONTEIRA DE DIREÇÃO
SOLDA MIG
MOLA 2° DIANTEIRA
|
|
3.336,00 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.336,00 |
| TOTAL |
3.336,00 |
3.336,00 |
3.336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
