| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9383 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIFERENCIAL | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | SERVIÇO DIFERENCIAL SERVIÇO DE SOLDA | 1.240,00 | ||
| 29/11/2024 | SERVIÇO DIFERENCIAL SERVIÇO DE SOLDA | 1.240,00 | ||
| 29/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9383/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 52,45 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9383/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.187,55 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/11/2024 | 52,45 | Lançada | |
| TOTAL | 52,45 |
