| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9394 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 129,70 | 129,70 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL | 96,40 | 96,40 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 81,20 | 81,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | FILTRO DE OLEO FILTRO DIESEL FILTRO DE AR | 307,30 | ||
| 03/12/2024 | FILTRO DE OLEO FILTRO DIESEL FILTRO DE AR | 307,30 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9394/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 307,30 | ||
| TOTAL | 307,30 | 307,30 | 307,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
