660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
92.00
BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 09 UNIDADES
10,00
920,00
60.00
ENFEITE DE NATAL FESTÃO VERDE 8 CM. - KIT 03 UNIDADES
10,00
600,00
50.00
LAÇO LISO, FITA - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES
10,00
500,00
41.00
BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES
15,00
615,00
50.00
FITA DECORATIVAS - ARAMADA PARA LAÇO KIT COM 02 ROLOS
10,00
500,00
40.00
SINO - NATALINO - ENFEITE KIT COM 12 UNIDADES
10,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 09 UNIDADES ENFEITE DE NATAL FESTÃO VERDE 8 CM. - KIT 03 UNIDADES LAÇO LISO, FITA - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES FITA DECORATIVAS - ARAMADA PARA LAÇO KIT COM 02 ROLOS SINO - NATALINO - ENFEITE KIT COM 12 UNIDADES
3.535,00
05/12/2024
BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 09 UNIDADES
ENFEITE DE NATAL FESTÃO VERDE 8 CM. - KIT 03 UNIDADES
LAÇO LISO, FITA - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES
BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES
FITA DECORATIVAS - ARAMADA PARA LAÇO KIT COM 02 ROLOS
SINO - NATALINO - ENFEITE KIT COM 12 UNIDADES
3.535,00
10/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.492,58
10/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9405/2024
42,42
TOTAL
3.535,00
3.535,00
3.535,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
