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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9409	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	AÇUCAR 2 KG	8,35	75,15
1.00	AÇUCAR 05 KG	20,89	20,89
1.00	ÁGUA MINERAL C/G	2,80	2,80
48.00	ÁGUA MINERAL S/G	1,20	57,60
1.00	ARROZ 02 KG	11,98	11,98
4.00	ARROZ TIPO 1 5 KG	30,50	122,00
4.00	ARROZ TIPO 1 5 KG	29,95	119,80
1.00	BANANA - CATURRA	7,47	7,47
1.00	BANANA - PRATA	6,15	6,15
1.00	BATATA BRANCA	19,07	19,07
1.00	BISCOITO SALGADO	5,50	5,50
4.00	BISCOITO DOCE 400 GR	6,30	25,20
1.00	BISCOITO DOCE 400 GR	5,25	5,25
3.00	BISCOITO - DOCE	5,69	17,07
1.00	Biscoito doce maria: Não pode apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito até 10% de biscoitos quebrados), bolachas malcozidas, queimadas. Embalagem de 740g	11,98	11,98
1.00	BISCOITO ROSCA FRANCESA	7,60	7,60
4.00	BISCOITO AGUA E SAL	7,89	31,56
1.00	BISCOITO AGUA E SAL	12,65	12,65
1.00	BISCOITO DE POLVILHO - MILHO	9,98	9,98
60.00	BOMBOM	14,75	885,00
2.00	AGUA 20 L	19,60	39,20
3.00	Café Solúvel 200 Gr	20,75	62,25
1.00	CAFE SOLUVEL	17,98	17,98
5.00	CAFE SOLUVEL - 40G	4,98	24,90
1.00	COXA E SOBRECOXA FRANGO - 3,408KG	37,42	37,42
3.00	DOCE DE FRUTAS	5,98	17,94
2.00	DOCE DE FRUTAS	6,50	13,00
16.00	Farinha de Milho	3,65	58,40
2.00	Farinha de Milho	4,40	8,80
3.00	FARINHA DE TRIGO 5 KG	16,98	50,94
7.00	FARINHA DE TRIGO 5KG	19,20	134,40
2.00	FEIJÃO PRETO	7,90	15,80
2.00	FEIJÃO PRETO TIPO -1	8,20	16,40
4.00	FEIJÃO PRETO	8,50	34,00
3.00	LEITE EM PÓ INTEGRAL 360 GR	15,98	47,94
15.00	MASSA COM OVOS 500G	3,30	49,50
2.00	MASSA PARAFUSO	7,70	15,40
1.00	DOCE DE LEITE - MELADO	13,70	13,70
12.00	OLEO DE SOJA 900 ML	8,98	107,76
2.00	OVOS DE GRANJA	7,98	15,96
1.00	PANETONE	23,98	23,98
1.00	PÃO FRANCÊS	7,09	7,09
1.00	SALGADOS	33,51	33,51
3.00	REFRIGERANTE	8,55	25,65
1.00	REFRIGERANTE	4,98	4,98
1.00	ÁGUA MINERAL C/G	4,50	4,50
2.00	REFRIGERANTE	7,20	14,40
2.00	GELO	8,98	17,96
2.00	SAL REFINADO	4,35	8,70
7.00	SAL REFINADO	1,69	11,83
1.00	VINAGRE 750 ML	2,40	2,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	AÇUCAR 2 KG AÇUCAR 05 KG ÁGUA MINERAL C/G ÁGUA MINERAL S/G ARROZ 02 KG ARROZ TIPO 1 5 KG ARROZ TIPO 1 5 KG BANANA - CATURRA BANANA - PRATA BATATA BRANCA BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE 400 GR BISCOITO DOCE 400 GR BISCOITO - DOCE Biscoito doce maria: Não pode apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito até 10% de biscoitos quebrados), bolachas malcozidas, queimadas. Embalagem de 740g BISCOITO ROSCA FRANCESA BISCOITO AGUA E SAL BISCOITO AGUA E SAL BISCOITO DE POLVILHO - MILHO BOMBOM AGUA 20 L Café Solúvel 200 Gr CAFE SOLUVEL CAFE SOLUVEL - 40G COXA E SOBRECOXA FRANGO - 3,408KG DOCE DE FRUTAS DOCE DE FRUTAS Farinha de Milho Farinha de Milho FARINHA DE TRIGO 5 KG FARINHA DE TRIGO 5KG FEIJÃO PRETO FEIJÃO PRETO TIPO -1 FEIJÃO PRETO LEITE EM PÓ INTEGRAL 360 GR MASSA COM OVOS 500G MASSA PARAFUSO DOCE DE LEITE - MELADO OLEO DE SOJA 900 ML OVOS DE GRANJA PANETONE PÃO FRANCÊS SALGADOS REFRIGERANTE REFRIGERANTE ÁGUA MINERAL C/G REFRIGERANTE GELO SAL REFINADO SAL REFINADO VINAGRE 750 ML	2.391,39
05/12/2024	AÇUCAR 2 KG AÇUCAR 05 KG ÁGUA MINERAL C/G ÁGUA MINERAL S/G ARROZ 02 KG ARROZ TIPO 1 5 KG ARROZ TIPO 1 5 KG BANANA - CATURRA BANANA - PRATA BATATA BRANCA BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE 400 GR BISCOITO DOCE 400 GR BISCOITO - DOCE Biscoito doce maria: Não pode apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito até 10% de biscoitos quebrados), bolachas malcozidas, queimadas. Embalagem de 740g BISCOITO ROSCA FRANCESA BISCOITO AGUA E SAL BISCOITO AGUA E SAL BISCOI		2.391,39
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9409/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.362,69
11/12/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9409/2024			28,70
TOTAL		2.391,39	2.391,39	2.391,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/12/2024	28,70	7455/2024	Lançada
TOTAL		28,70