| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9437 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - PLANALTORS/BARRA DO GUARITA RS EM 23/11/2024 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - PLANALTORS/BARRA DO GUARITA RS EM 23/11/2024 | 700,00 | ||
| 05/12/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - PLANALTORS/BARRA DO GUARITA RS EM 23/11/2024 | 700,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 1225 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
