| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
| Número do empenho: | 9440 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 899 - Outros Recursos Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Vassoura, de nylon, 60 cm, cabo rosqueado, largura da cepa 7,5cm. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | Vassoura, de nylon, 60 cm, cabo rosqueado, largura da cepa 7,5cm. | 75,00 | ||
| 06/12/2024 | Vassoura, de nylon, 60 cm, cabo rosqueado, largura da cepa 7,5cm. | 75,00 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9440/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
