Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9444 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. |
3,90 |
97,50 |
| 38.00 |
Papel higiênico, folha simples, para dispenser, rolo 300m |
41,00 |
1.558,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. Papel higiênico, folha simples, para dispenser, rolo 300m |
1.655,50 |
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| 06/12/2024 |
Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel.
Papel higiênico, folha simples, para dispenser, rolo 300m
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1.655,50 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.655,50 |
| TOTAL |
1.655,50 |
1.655,50 |
1.655,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
