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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9464	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	05 Kg de Açucar Cristal	20,89	41,78
12.00	CAFÉ TRADICIONAL MELITTA VÁCUO 500 G	23,50	282,00
6.00	COADOR PAPEL MELITTA	4,98	29,88
2.00	COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML - COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML	6,60	13,20
6.00	COPO ISOPOR 180ML	6,75	40,50
6.00	COPO DESCARTAVEL	6,20	37,20
5.00	ERVA MATE	16,25	81,25
2.00	ERVA MATE - ERVA MATE	14,50	29,00
1.00	SAL 1 KG	1,69	1,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	05 Kg de Açucar Cristal CAFÉ TRADICIONAL MELITTA VÁCUO 500 G COADOR PAPEL MELITTA COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML - COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO ISOPOR 180ML COPO DESCARTAVEL ERVA MATE ERVA MATE - ERVA MATE SAL 1 KG	556,50
06/12/2024	05 Kg de Açucar Cristal CAFÉ TRADICIONAL MELITTA VÁCUO 500 G COADOR PAPEL MELITTA COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML - COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO ISOPOR 180ML COPO DESCARTAVEL ERVA MATE ERVA MATE - ERVA MATE SAL 1 KG		556,50
11/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 6541			556,50
TOTAL		556,50	556,50	556,50
SALDO A PAGAR				0,00