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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9466 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA - BOSCH 60 H 600,00 600,00
1.00 JOGO DE VELA 160,00 160,00
1.00 JOGO DE CABO DE VELA 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 BATERIA - BOSCH 60 H JOGO DE VELA JOGO DE CABO DE VELA 1.010,00
09/12/2024 BATERIA - BOSCH 60 H JOGO DE VELA JOGO DE CABO DE VELA 1.010,00
11/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9466/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.010,00
TOTAL 1.010,00 1.010,00 1.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.