| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RICARDO LUIS FANIN 01988665000 |
| Número do empenho: | 9472 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA TETO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | SERVIÇO POLIMENTO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA RODAS | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | SERVIÇO PINTURA TETO SERVIÇO POLIMENTO SERVIÇO DE PINTURA RODAS | 1.750,00 | ||
| 03/12/2024 | SERVIÇO PINTURA TETO SERVIÇO POLIMENTO SERVIÇO DE PINTURA RODAS | 1.750,00 | ||
| 09/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº18 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
