| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASEMIRO LITCOSKI |
| Número do empenho: | 9478 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AO DIA 23/10/2024.SEC DA SAUDE. | 140,95 | 140,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AO DIA 23/10/2024.SEC DA SAUDE. | 140,95 | ||
| 02/12/2024 | Conforme Cupom Fiscal Nº 22493; 22494; | 140,95 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9478/2024 CASEMIRO LITCOSKI - 10393 | 140,95 | ||
| TOTAL | 140,95 | 140,95 | 140,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
