Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASEMIRO LITCOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9478 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AO DIA 23/10/2024.SEC DA SAUDE. |
140,95 |
140,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AO DIA 23/10/2024.SEC DA SAUDE. |
140,95 |
|
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| 02/12/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 22493; 22494; |
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140,95 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9478/2024
CASEMIRO LITCOSKI - 10393 |
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140,95 |
| TOTAL |
140,95 |
140,95 |
140,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
