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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9479 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM patronal ferias 2024 0,00 434,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM patronal ferias 2024 434,91
02/12/2024 EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS. COMP 12/2024 434,91
TOTAL 434,91 434,91 0,00
SALDO A PAGAR 434,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.