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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9486 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM patronal ferias 2024 0,00 230,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM patronal ferias 2024 230,92
02/12/2024 EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS. COMP 12/2024 230,92
TOTAL 230,92 230,92 0,00
SALDO A PAGAR 230,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.