| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 9494 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORTAO | 1.300,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | PORTAO | 2.600,00 | ||
| 04/12/2024 | PORTAO | 2.600,00 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
