Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9494 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
INDUSTRIA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORTAO |
1.300,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
PORTAO |
2.600,00 |
|
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| 04/12/2024 |
PORTAO
|
|
2.600,00 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.600,00 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
