| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 9495 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CONECTOR | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO CONECTOR | 330,00 | ||
| 09/12/2024 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO CONECTOR | 330,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 70 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
