| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
| Número do empenho: | 9510 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | CAMBAGEM | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | BALANCEAMENTO GEOMETRIA CAMBAGEM | 290,00 | ||
| 05/12/2024 | BALANCEAMENTO GEOMETRIA CAMBAGEM | 290,00 | ||
| 05/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9510/2024, 13907 - GABRIEL DASSOLER 04522906005 | 5,80 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 284,20 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2024 | 5,80 | Lançada | |
| TOTAL | 5,80 |
