Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9513 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA - CORRIMÃO FISIOTERAPIA E FIXAÇÃO DE SUPORTE |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
SOLDA - CORRIMÃO FISIOTERAPIA E FIXAÇÃO DE SUPORTE |
160,00 |
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05/12/2024 |
SOLDA - CORRIMÃO FISIOTERAPIA E FIXAÇÃO DE SUPORTE
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|
160,00 |
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10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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154,45 |
10/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9513/2024 |
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5,55 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
05/12/2024 |
5,55 |
7426/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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5,55 |
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