| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVAN DE OLIVEIRA 02688673050 |
| Número do empenho: | 9530 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 88.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE ALMOÇO | 35,00 | 3.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE ALMOÇO | 3.080,00 | ||
| 12/12/2024 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE ALMOÇO | 3.080,00 | ||
| 16/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº2 | 3.080,00 | ||
| TOTAL | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
