Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9554 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ESCOVA DE AÇO |
10,00 |
100,00 |
| 6.00 |
LUVA - LATEX |
20,00 |
120,00 |
| 6.00 |
CLORO 5 LT - RODO |
30,00 |
180,00 |
| 20.00 |
LIXA D AGUA |
4,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
ESCOVA DE AÇO LUVA - LATEX CLORO 5 LT - RODO LIXA D AGUA |
480,00 |
|
|
| 05/12/2024 |
ESCOVA DE AÇO
LUVA - LATEX
CLORO 5 LT - RODO
LIXA D AGUA
|
|
480,00 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9554/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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474,24 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9554/2024 |
|
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5,76 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/12/2024 |
5,76 |
7482/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,76 |
|
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