| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 9555 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 530,50 | 530,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | SERVIÇO DE SOLDA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 530,50 | ||
| 05/12/2024 | SERVIÇO DE SOLDA - PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 530,50 | ||
| 05/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9555/2024, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA | 18,41 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9555/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 512,09 | ||
| TOTAL | 530,50 | 530,50 | 530,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2024 | 18,41 | Lançada | |
| TOTAL | 18,41 |
