| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 9556 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RALO - GRANDE | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | PARADA DE ONIBUS | 2.658,00 | 2.658,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | RALO - GRANDE PARADA DE ONIBUS | 3.458,00 | ||
| 05/12/2024 | RALO - GRANDE PARADA DE ONIBUS | 3.458,00 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9556/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.458,00 | ||
| TOTAL | 3.458,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
