Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9567 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 150 |
760,00 |
760,00 |
| 4.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
27,50 |
110,00 |
| 1.00 |
CABO DE BATERIA |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
BATERIA 150 TERMINAL DE BATERIA CABO DE BATERIA |
910,00 |
|
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| 10/12/2024 |
BATERIA 150
TERMINAL DE BATERIA
CABO DE BATERIA
|
|
910,00 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9567/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
