Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 54 596 042 ZELIA BUENO TOMIOSSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9574 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 171.00 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO PEÇAS NATALINAS |
18,00 |
3.078,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO PEÇAS NATALINAS |
3.078,00 |
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| 06/12/2024 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO PEÇAS NATALINAS
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3.078,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 7
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3.078,00 |
| TOTAL |
3.078,00 |
3.078,00 |
3.078,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
