| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 54 596 042 ZELIA BUENO TOMIOSSO |
| Número do empenho: | 9574 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 171.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO PEÇAS NATALINAS | 18,00 | 3.078,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | SERVIÇO - CONFECÇÃO PEÇAS NATALINAS | 3.078,00 | ||
| 06/12/2024 | SERVIÇO - CONFECÇÃO PEÇAS NATALINAS | 3.078,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 7 | 3.078,00 | ||
| TOTAL | 3.078,00 | 3.078,00 | 3.078,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
