Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMPARO ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DOENÇAS DO GAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
958 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
REPASSES FINANCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a repasse financeiro para instituição conforme lei nº 4.390/2024 - Sec. da Administração. |
5.500,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Empenho referente a repasse financeiro para instituição conforme lei nº 4.390/2024 - Sec. da Administração. |
5.500,00 |
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| 15/02/2024 |
referente ao mês de fevereiro de 2024. |
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500,00 |
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| 19/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
referente ao mês de fevereiro de 2024.
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500,00 |
| 21/03/2024 |
referente ao mês de março de 2024. |
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500,00 |
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| 25/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
referente ao mÊs de março de 2024.
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500,00 |
| 12/04/2024 |
REF: ABRIL/2024 |
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500,00 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: ABRIL/2024
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500,00 |
| 10/05/2024 |
MAIO/2024 |
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500,00 |
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| 14/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF: MAIO/2024
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500,00 |
| TOTAL |
5.500,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
