Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VARGAS ELÉTRICA E HIDRAÚLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9584 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - PROJETO ELÉTRICO MARIO QUINTANA |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
SERVIÇO - PROJETO ELÉTRICO MARIO QUINTANA |
2.500,00 |
|
|
| 05/12/2024 |
SERVIÇO - PROJETO ELÉTRICO MARIO QUINTANA
|
|
2.500,00 |
|
| 06/12/2024 |
estorno devido a nota ter sido emitida como venda, sendo qu eo mesmo é serviço. |
|
-2.500,00 |
|
| 10/12/2024 |
SERVIÇO - PROJETO ELÉTRICO MARIO QUINTANA
|
|
2.500,00 |
|
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 103
|
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
