| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VARGAS ELÉTRICA E HIDRAÚLICA |
| Número do empenho: | 9584 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - PROJETO ELÉTRICO MARIO QUINTANA | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | SERVIÇO - PROJETO ELÉTRICO MARIO QUINTANA | 2.500,00 | ||
| 05/12/2024 | SERVIÇO - PROJETO ELÉTRICO MARIO QUINTANA | 2.500,00 | ||
| 06/12/2024 | estorno devido a nota ter sido emitida como venda, sendo qu eo mesmo é serviço. | -2.500,00 | ||
| 10/12/2024 | SERVIÇO - PROJETO ELÉTRICO MARIO QUINTANA | 2.500,00 | ||
| 13/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 103 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
