| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
| Número do empenho: | 9586 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 133.00 | SERVIÇO - 19 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL | 32,40 | 4.309,20 |
| 361.00 | SERVIÇO - 19 DIAS LETIVOS, 19 ALUNOS PARCIAL | 19,99 | 7.216,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | SERVIÇO - 19 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - 19 DIAS LETIVOS, 19 ALUNOS PARCIAL | 11.525,59 | ||
| 05/12/2024 | SERVIÇO - 19 DIAS LETIVOS, 07 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - 19 DIAS LETIVOS, 19 ALUNOS PARCIAL | 11.525,59 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: OUTUBRO/2024 | 11.525,59 | ||
| TOTAL | 11.525,59 | 11.525,59 | 11.525,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
