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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 13:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9605	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.22	Prestação de serviço de acolhimento institucional de pessoa idosa, de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, que esteja em situação de abandono, vulnerabilidade ou por força de decisão judicial, conforme disposto no §1º, do art. 37 da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, principalmente no que diz respeito ao item 4 daquele, a ser pago mensalmente.	100.000,00	21.528,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	Prestação de serviço de acolhimento institucional de pessoa idosa, de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, que esteja em situação de abandono, vulnerabilidade ou por força de decisão judicial, conforme disposto no §1º, do art. 37 da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, principalmente no que diz respeito ao item 4 daquele, a ser pago mensalmente.	21.528,00
09/12/2024	REF: NOVEMBRO/2024		21.528,00
11/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 798 REF: NOVEMBRO/2024			21.528,00
30/12/2024	VALOR VINCULADO NO CONTRATO ERRADO, CONFORME MEMORANDO SMAS N° 041/2024			-2.870,38
30/12/2024	estorno para ajuste de saldo contratual, conforme memorando SMAS nº 041/2024.		-2.870,38
30/12/2024	estorno para ajuste de saldo contratual, conforme memorando SMAS nº 041/2024.	-2.870,38
TOTAL		18.657,62	18.657,62	18.657,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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