| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9608 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E ENCANAMENTO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E ENCANAMENTO | 250,00 | ||
| 11/12/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E ENCANAMENTO | 250,00 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9608/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
