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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9609 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CILINDRO 26,00 104,00
1.00 TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA M 26,00 26,00
1.00 TORNEIRA DE JARDIM 5,00 5,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 CILINDRO TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA M TORNEIRA DE JARDIM FITA VEDA ROSCA 139,00
11/12/2024 CILINDRO TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA M TORNEIRA DE JARDIM FITA VEDA ROSCA 139,00
13/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9609/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.