Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9609 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CILINDRO |
26,00 |
104,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA M |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA DE JARDIM |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
CILINDRO TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA M TORNEIRA DE JARDIM FITA VEDA ROSCA |
139,00 |
|
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| 11/12/2024 |
CILINDRO
TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA M
TORNEIRA DE JARDIM
FITA VEDA ROSCA
|
|
139,00 |
|
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9609/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,00 |
| TOTAL |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
