| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 965 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CAMISA | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | RETIFICA CABEÇOTE | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MOTOR | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | SERVIÇO CAMISA RETIFICA CABEÇOTE SERVIÇO MOTOR | 4.720,00 | ||
| 19/02/2024 | SERVIÇO CAMISA RETIFICA CABEÇOTE SERVIÇO MOTOR | 4.720,00 | ||
| 19/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 965/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME | 199,66 | ||
| 26/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 965/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.520,34 | ||
| TOTAL | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/02/2024 | 199,66 | Lançada | |
| TOTAL | 199,66 |
