Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
965 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO CAMISA |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
RETIFICA CABEÇOTE |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO MOTOR |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
SERVIÇO CAMISA RETIFICA CABEÇOTE SERVIÇO MOTOR |
4.720,00 |
|
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| 19/02/2024 |
SERVIÇO CAMISA
RETIFICA CABEÇOTE
SERVIÇO MOTOR
|
|
4.720,00 |
|
| 19/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 965/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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199,66 |
| 26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 965/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.520,34 |
| TOTAL |
4.720,00 |
4.720,00 |
4.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/02/2024 |
199,66 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
199,66 |
|
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