Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9657 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
0,00 |
1.967,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
1.967,43 |
|
|
05/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2024 |
|
1.967,43 |
|
10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9657/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.967,43 |
TOTAL |
1.967,43 |
1.967,43 |
1.967,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.