Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9658 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
0,00 |
7.041,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 |
7.041,04 |
|
|
| 05/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2024 |
|
7.041,04 |
|
| 05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
|
|
424,73 |
| 05/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
|
|
898,81 |
| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9658/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.717,50 |
| TOTAL |
7.041,04 |
7.041,04 |
7.041,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/12/2024 |
424,73 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/12/2024 |
898,81 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.323,54 |
|
|
