| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9666 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 | 20.522,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA 13º SALARIO PM 2024 | 20.522,63 | ||
| 05/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2024 | 20.522,63 | ||
| 05/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS | 407,40 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9666/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.115,23 | ||
| TOTAL | 20.522,63 | 20.522,63 | 20.522,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 05/12/2024 | 407,40 | Lançada | |
| TOTAL | 407,40 |
