Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
968 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA RADIADOR |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
JOGO DE PATINS |
266,00 |
266,00 |
| 3.00 |
CABO FREIO DE MÃO |
310,00 |
930,00 |
| 4.00 |
PIVO SUSPENSÃO |
110,00 |
440,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN |
172,00 |
172,00 |
| 1.00 |
JUNTA CARTE MOTOR |
296,00 |
296,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
330,00 |
660,00 |
| 4.00 |
ROLAMENTO |
126,00 |
504,00 |
| 6.00 |
BUCHA BAND DIANTEIRA |
78,00 |
468,00 |
| 4.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR |
17,00 |
68,00 |
| 1.00 |
POLIA TENSORA |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
96,00 |
96,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO ALTERNADOR |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
10,50 |
21,00 |
| 2.00 |
LIXA SECA |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PINO AMORTECEDOR |
27,00 |
54,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO 10MM |
8,00 |
80,00 |
| 2.00 |
SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO |
35,50 |
71,00 |
| 5.00 |
ELETRODO SOLDA |
22,00 |
110,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO 5/8 COMPLETO |
16,00 |
96,00 |
| 1.00 |
GAS ESQUENTAR |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
MANGUEIRA RADIADOR JOGO DE PATINS CABO FREIO DE MÃO PIVO SUSPENSÃO RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN JUNTA CARTE MOTOR AMORTECEDOR DIANTEIRO ROLAMENTO BUCHA BAND DIANTEIRA BUCHA ESTABELIZADOR POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR ROLAMENTO ALTERNADOR ABRAÇADEIRA LIXA SECA PINO AMORTECEDOR PARAFUSO 10MM SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO ELETRODO SOLDA PARAFUSO 5/8 COMPLETO GAS ESQUENTAR |
5.147,00 |
|
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| 23/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/051653623; 890/051653221; |
|
5.147,00 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 968/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.147,00 |
| TOTAL |
5.147,00 |
5.147,00 |
5.147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
