| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9697 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA 13º SALARIO PM 2024 | 18.193,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA 13º SALARIO PM 2024 | 18.193,30 | ||
| 05/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2024 | 18.193,30 | ||
| 05/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL | 1.056,22 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.137,08 | ||
| TOTAL | 18.193,30 | 18.193,30 | 18.193,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 05/12/2024 | 1.056,22 | Lançada | |
| TOTAL | 1.056,22 |
