| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9698 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a folha de pagamento mes FOLHA 13º SALARIO PM 2024 | 0,00 | 7.241,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | ref a folha de pagamento mes FOLHA 13º SALARIO PM 2024 | 7.241,80 | ||
| 05/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2024 | 7.241,80 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 9698/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.241,80 | ||
| TOTAL | 7.241,80 | 7.241,80 | 7.241,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
